贷款网上银行电子回单怎么做分录_3万利息6000算高利贷吗
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职场小白的24天：收据与凭证的双重考验 上班第二十四天，我依旧是个迷糊的会计助理。早上，出纳送来了一堆收据，我拿着它们，心里既紧张又兴奋，毕竟这是我开始接触实际工作的第一步。教我的姐让我录完这些收据后，去找出纳要另一个小公司的收据。我点点头，心里默默记下。 可是，事情并没有我想象的那么简单。当我11点去找出纳要收据时，拿回来的只有银行电子回单。我一脸蒙地看着这些单据，完全不知道该怎么办。这时候，我第一个想到了我的姐。我拿着单据去找她，她耐心地圈出重点，告诉我分录的写法。她认真帮忙的样子，让我心里一下子清晰了许多。 录完收据后，经理又给了我一个新的任务：找出那个小公司的凭证。我翻遍了所有的文件，却还是没有找到。就在我快要绝望的时候，经理指出了我两笔错误：一笔是5月的业务做错了，另一笔是6月的相同错误——电票到期需转货款，而我却少写了一笔业务。我羞愧地低下头，心里五味杂陈。 改完凭证后，我趁机看了看以前前辈们做的凭证。他们写得那么流畅、那么规范，而我却还是像个无头苍蝇一样乱撞。那一刻，我深深地感受到了自己的不足。 虽然今天遇到了很多困难，但我并没有放弃。相反，我更加坚定了要学好会计的决心。我知道，自己还有很多需要学习的地方，但只要我努力、只要我不放弃，就一定能够进步。 下班前，我给自己加了个油。虽然只是个初入职场的会计助理，但我已经在努力地成长了。我相信，在不久的将来，我一定能够独当一面！[银行转账凭条内容采编：秦戈]
股东实缴出资的五大步骤，别漏了！ 股东实缴出资是个细致活儿，少了哪一步都不行！以下是五个关键步骤，确保你的实缴流程顺畅无阻。 第一步：股东打款 💸 资金必须从投资股东的账户直接打入公司账户，第三方代付不算数。 打款金额要精确到公司注册时的注册资本金乘以出资比例。 记得保存好当月的回单和对账单电子版，没有验资报告的话，这些就是实缴的原始凭证。 第二步：打款备注 📝 备注要写“投资款”，如果写了“注册资本金”或“注册资本实缴”之类的也行。 如果没有备注或备注不对，资金必须原路返回，重新打款。 第三步：财务确认入账 📊 财务登记实收资本，根据银行回单和对账单做分录。 借记银行存款等资产科目，贷记实收资本，并建立对应二级科目，具体到每位股东。 第四步：税务申报印花税 📜 按照实缴金额的万分之二点五征收印花税，虽然比例不高，但申报缴纳不能忘，否则税务局可能会来“问候”哦。 第五步：国家信用信息公示网公示 📡 在国家信用信息公示网上公示股东及出资信息，确保信息透明。 遵循这五个步骤，你的股东实缴出资流程就能顺利完成！[银行转账凭条内容采编：徐小强]
新岗位4步走💼快速上手财务实操 初入职场跳槽到新公司，第一周的时间尤为关键💼。作为财会领域的工作者，我深知快速上手对公司业务流程的熟悉程度直接影响到后续工作的效率与准确性。今天，就为大家分享跳槽新公司第一周要做的4件事，助你迅速融入新环境，提升实操能力👇 1️⃣ 了解公司的部门结构和业务流程 - 部门结构：仓库、采购、销售、财务、人事……这些部门如何协同工作？🤔 - 流程示例：货物从采购进入仓库，再到销售出去，每一环都需严格把控。仓库需写出入库单，采购录入进销存系统，联系供应商开具发票，再填写付款申请单，经部门经理签字后提交财务。财务审核合同、入库单、发票等单据后签字，最后提交总经理签字。📝 2️⃣ 熟悉商品相关信息 - 公司销售的是货物还是服务？📦 - 货物是自己生产的还是外购？生产制造业又分标准产品还是非标准产品？ - 产品生产的工序是怎样的？🔧 3️⃣ 熟悉供应商及客户信息 - 供应商及客户有哪些？前十大是谁？🤝 - 他们分别提供哪些货物？付款方式及时间？ - 客户是存量还是增量？回款方式及时间？ - 分别由哪些采购员和销售员负责？📊 4️⃣ 梳理账务处理常用分录 - 采购、销售、费用、银行电子回单、工资、固定资产折旧、税费计提、结转成本、结转损益……这些常用分录要牢记于心！📖 为了帮助大家更好地提升实操能力，我还推荐了几款实用工具： - 加图会计：小白必备，真账实训系统贴合实际工作，让你快速上手。 - 会计头条：汇集许多会计大咖，实时更新财会资讯，让你不错过任何一个热点。 - 会计宝：主打专业帮助财务人员解决实际工作问题，让你的工作更加得心应手。 总之，了解公司的部门结构和业务流程、熟悉商品、熟悉供应商及客户、梳理账务处理，这4件事能让新手最快时间上手新工作，并尽可能提高自己的实操能力。💪希望我的分享能对大家有所帮助，让我们一起在职场上不断进步，发光发热！✨[银行转账凭条内容采编：段志强]
会计新人入职必做5件事，轻松上手！ 作为一个刚入行的会计新人，入职初期可能会感到有些手足无措。别担心，这里有一些实用的建议和步骤，帮助你快速适应会计工作。 做账 📈 按照时间顺序处理发票：收到发票的当天就要及时入账。 每天打印银行电子回单，并及时入账。 月末一次性整理附件，按照以下顺序进行： 销售发票➕出库单 采购发票➕入库单 费用发票➕报销申请单 银行电子回单 工资单 折旧表 完税凭证 成本表 做完这些分录后，再进行期末损益结转。 检查数据 🔍 检查银行余额和财务账上的余额是否一致。 毛利率波动不能大于5%，如果大于，需要有合理的理由。 净利率一般控制在5到15%之间。 增值税税负率：上规模的参考行业税负率，小公司控制在千分之1到千分之8之间。 存货：检查科目余额表上的存货与附件进销存表上各个存货的期末余额是否一致。 报税 📑 进入国家税务局网站，点击基础信息，查询公司核定的税种。 一般纳税人： 按月申报增值税、附加税、个税。 按季度申报所得税、财务报表、印花税。 还会涉及工会经费、残保金。 报税流程： 进入国家税务局网站→点击进入报税页面→点击登录选择一种→点击我要办税→进入网上办税大厅→税费申报及缴纳→选择按期应申报→点击申报表→核对进项税额→填表（主表、销项表、进项表、扣除表、抵减表、优惠表）→纳税申报主表。 资料打印及保管 📄 抄报税、申报完毕、开票系统清卡后就要打印资料： 打印凭证，装订凭证及附件（科目余额表放首页，银行电子对账单放最后一页）。 打印申报表。 打印资产负债表、利润表。 装订当月的抵扣联。 实用工具推荐 🛠️ 氢虎实操：实操做得最好，有针对性的学习计划，跟着学上手很快。 Excel Home：经典的Excel学习网站，内容覆盖很广。 会计职场通：为新手会计提供最新会计职场内容，助力你的会计职业生涯。 通过这些步骤和工具，你会逐渐适应会计工作，并成为一名熟练的会计专业人士。加油！💪[银行转账凭条内容采编：秦戈]
📄 发票后需附的附件清单 📋 1️⃣ 销售发票：需附出库单和对应合同。 2️⃣ 原材料发票：需附入库单和对应合同。 3️⃣ 固定资产：需附入库单和对应合同。 4️⃣ 固定资产折旧：需附折旧明细表。 5️⃣ 工资表计提：需附工资计提单。 6️⃣ 社保计提：需附社保网上打印的单位征缴单按部门分类的个人与公司承担明细表。 7️⃣ 业务员报销：需附财务领导、会计、出纳签字领取的报销单、发票等。 8️⃣ 计提税费：需附各项税费计算表（增值税、城建税、印花税等）。 9️⃣ 工资发放：需附员工签字的工资表和银行回单。 🔟 年终奖计提：需附年终奖计提明细表。 1️⃣1️⃣ 税费缴纳：需附银行回单、电子税务局缴费凭证。 1️⃣2️⃣ 运输分录：需附运输合同。 1️⃣3️⃣ 领用材料：需附领料单、原材料出入库明细表。 1️⃣4️⃣ 完工产品：需附入库单、入库明细表、产成品核算明细表。[银行转账凭条内容采编：何功利]
会计分录全攻略：这些资料缺一不可！📚⚠️ 在处理各种发票时，附件的重要性不言而喻。以下是16种常见发票必须附带的附件清单，帮助财务人员更好地进行账务处理。 销售发票： 出库单 对应的合同 原材料发票： 入库单 对应的合同 固定资产： 入库单 对应的合同 固定资产折旧： 固定资产折旧明细表 工资表计提： 工资计提单 社保计提： 社保网上打印的单位征缴单 个人与公司承担明细 业务员报销： 相关领导签字领取的报销单 行程单 车票 住宿票等 计提税费： 各项税费计算表（增值税、城建税、印花税等） 工资发放： 员工本人签字的工资表 银行回单 年终计提： 年终奖计提明细表 税费缴纳： 银行回单 电子税务局缴费凭证 完工产品： 入库单 入库明细表 产成品核算明细表 领用材料： 领料单 原材料出入库明细表 销售出库： 出库单 销售明细表 损益结转： 利润结算明细表 运输： 运输合同[银行转账凭条内容采编：秦戈]
成本会计每月必做事项清单📋 嘿，成本会计的小伙伴们！每个月是不是都有点忙得团团转？别担心，我来给你们捋一捋每个月必须做的那些事儿。 第一步：收集资料📄 首先，你得把上个月的单据都收集起来。具体包括： 销项发票（电子税务局） 进项发票（电子税务局/纸质发票） 银行对账单和回单（银行网页端） 费用发票（比如办公用品、差旅费、广告费等等） 工资表（人事或者负责工资的财务） 折旧报表、成本报表、摊销表（这些每个月都要做，有的需要从系统里打印） 第二步：做账顺序📖 收集好单据后，接下来就是做账了。顺序很重要哦，不然月底会乱成一锅粥。基本顺序如下： 银行回单 销项发票 费用发票 计提工资 计提租金、水电等各种费用 计提折旧或者摊销 计提税费（这个数据要来源于税务报表） 结转制造费用 领用原材料 结转产成品成本 结转销售费用 结转当期损益 第三步：编制分录📝 这一步其实是最繁琐的，但也是最关键的。具体分录如下： 银行单录入： 收到供应商货款（未开发票） 借：银行存款 贷：应收账款-xx公司 支付货款（未收到发票） 借：应付账款-xx公司 贷：银行存款 支付手续费 借：财务费用-手续费 贷：银行存款 收到利息 借：银行存款 贷：财务费用-利息（负数/红字） 支付个人部分社保费、公积金 借：其他应付款-社保费-公积金 贷：银行存款 个人所得税 借：应交税费-个人所得税 贷：银行存款 支付各项税费 借：应交税费-未交增值税-城市维护建设税-教育费附加-地方教育费附加-印花税 贷：银行存款 发放上月工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 支付租金&电费（按租赁性质和部门，如果周期比较长则计入长期待摊费用进行每月摊销） 借：管理费用/制造费用/销售费用/研发费用-租金-电费 贷：银行存款 销项发票录入： 借：应收账款-xx公司 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 计提工资： 借：管理费用/制造费用/销售费用/研发费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 其他应付款-社保费（个人部分）-公积金（个人部分）应交税费-个人所得税[银行转账凭条内容采编：秦戈]
📈会计新手做账全流程指南 📌 会计做账基本流程 1️⃣ 登录电子税务局，进行发票抵扣认证。 2️⃣ 登录网银或前往银行，打印记账月份的对账单和回单。 3️⃣ 整理回单，确保先收入后支出。 4️⃣ 整理发票、报销单等各类单据。 5️⃣ 找到与发票对应的银行回单，并订在一起。 6️⃣ 完成单据整理，准备开始做账。 7️⃣ 登记账凭证，进行分录处理。 📌 做账常见分录示例 ① 销售产品并收到款项，开具发票： 借：库存现金/银行存款 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) ② 采购产品并支付款项，收到进项发票： 借：库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷：库存现金/银行存款 ③ 报销各种费用： 借：管理费用/销售费用/财务费用 贷：银行存款/库存现金 📌 工资与社保做账分录 1️⃣ 计提工资、社保、公积金时： 借：管理费用 --工资 --社保(单位承担部分) --公积金(单位承担部分) 贷：应付职工薪酬 --工资 --社保(单位承担部分) --公积金(单位承担部分) 2️⃣ 支付工资与社保的分录有两种情况： 情况一：先发工资，后交社保、公积金，通过"其他应付款"核算。 情况二：先扣社保、公积金，再发工资，通过"其他应收款"核算。 📍 情况一分录： 支付员工工资时： 借：应付职工薪酬--工资 贷：银行存款 其他应收款--社保(个人） --公积金(个人) 应交税费--应交个人所得税 缴纳社保、公积金及个税时： 借：应付职工薪酬--社保(单位承担） --公积金(单位承担) 其他应收款--社保(个人承担) --公积金(个人承担） 应交税费--应交个人所得税 贷：银行存款 📍 情况二分录： 支付员工工资时： 借：应付职工薪酬--工资 贷：银行存款 其他应付款-社保(个人) -公积金(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 缴纳社保、公积金及个税时： 借：应付职工薪酬--社保(单位承担） --公积金(单位承担) 其他应收款--社保(个人承担) --公积金(个人承担） 应交税费--应交个人所得税 贷：银行存款[银行转账凭条内容采编：秦戈]
小规模纳税人做账全流程📚一看就会！ 嘿，小规模纳税人朋友们！做账这事儿其实没那么复杂，只要掌握了基本流程和逻辑，一切都能搞定。下面我就来给大家详细讲讲怎么做账，保证你一看就会！ 第一步：发票和回单分类 📄 首先，你得把发票和回单分类。销售发票、费用发票、进货发票都要分开，回单可以分成收款、手续费、提现缴纳税等几类。这样分类清楚，做账的时候就不会乱。 第二步：核对回单和对账单 📑 收到银行寄来的回单和对账单后，一定要仔细核对。看看回单和银行流水是否一致，每对一笔账都要打个勾。这个步骤虽然有点繁琐，但很重要哦！ 第三步：检查发票是否正确 🔍 发票的检查也很关键。购销方信息对不对？有没有开错抬头？专票和纸票的章盖好了没？发票下方三页是否开成一式或管理之身价开的？这些都要仔细检查。 开始记账 📝 如果你用的是做账软件，就把原始凭证分录输入进去，保存好。做完一笔账后，在原始凭证上编个号，方便以后装订凭证。 打印社保原始凭证和完税证明 📄 这个步骤也很简单。登录国家电子税务局，进入“我要办税”→“税费申报及缴纳”→“社保费管理”→“每月社保查询明细”→下载社保明细→网上开具缴费凭证→选择开具所属期。 结账 📈 最后一步就是结账了。凭证审核→凭证登账→结转损益→期末结账。这个步骤也很重要，但只要按照顺序来，基本上不会出错。 希望这些小贴士能帮到你们，做账其实没那么难，只要掌握了方法，一切都会变得很简单！加油哦！💪[银行转账凭条内容采编：段志强]
老会计揭秘做账流程！新手必看📚 各位会计小白们，是不是经常觉得做账就像一座迷宫，让人摸不着头脑？别急，今天我这个老会计就来给大家好好唠唠做账的那些事儿，让你轻松搞定！ 首先呢，得说说怎么看往期会计凭证。刚开始接触一个单位的时候，别急着自己动手做，先翻翻老凭证，了解了解单位的业务。一般来说，看看一个季度到几个季度的凭证就差不多了，这样就能对单位的业务有个大概的了解。 接下来，就是做账流程啦。这可有讲究，得按顺序来： 1. 做收入。根据销售发票和出库单，把收入给做了。 2. 做进项（成本票）。有了采购发票和入库单，进项也就出来了。 3. 做银行。收付款的分录，得依据银行回单来操作。 4. 做费用。费用分录，当然得按费用发票来啦。 5. 支付上月计提。上个月计提的东西，这个月得给付了。 6. 计提工资税金折旧。工资、社保、公积金，得根据工资表、社保缴费单、公积金汇缴单来计提。 7. 结转销售成本。销售了产品，成本也得结转了。 8. 结转损益。最后，得把损益给结转了，然后生成财务报表，完成纳税申报。 这工作流程呢，也得好好说说： 每月1号，得登录开票系统报税。1到3号，得打印公司所有对公账户的上月对账单和回单流水。1到10号，根据发票和原始凭证录入做账系统，生成相关的财务报表，像资产负债表、利润表、现金流量表啥的。10号左右，得完成税务申报纳税，并通知老板所需缴纳的税款。10到15号，还得检查税务申报情况，看看有没有漏报的，税款有没有足额缴纳。 俗话说“教会徒弟，饿是师傅”，好多老会计不太情愿带新人。但其实啊，绝大部分老会计当初也都是如此过来的。想要转化成自己的知识，动手实践必不可少。你得自己多动手，多思考，才能把会计这碗饭给吃透。 好啦，今天的分享就到这里啦。希望各位会计小白们都能早日掌握做账技巧，在职场上越走越顺！[银行转账凭条内容采编：秦戈]
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